合肥市口腔医院2021年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市口腔医院2021年财政拨款收支总表

2.合肥市口腔医院2021年一般公共预算支出表

3.合肥市口腔医院2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市口腔医院2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市口腔医院2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市口腔医院2021年收支总表

7.合肥市口腔医院2021年收入总表

8.合肥市口腔医院2021年支出总表

9.合肥市口腔医院2021年基本支出总表

10.合肥市口腔医院2021年项目支出总表

11.合肥市口腔医院2021年政府采购支出表

12.合肥市口腔医院2021年政府购买服务支出表

13.合肥市口腔医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市口腔医院2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市口腔医院2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市口腔医院2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市口腔医院2021年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市口腔医院不断创新优质服务，拓宽服务领域。医院开设了多种口腔特色专科门诊，在方便患者就医的同时合理的配置了医疗资源，进一步提高了医疗服务能力。全力打造无假日医院，实行预约诊疗服务，推行全程导诊、延时服务、错峰服务，开设午、夜诊，满足不同患者需求；开展多种形式的健康教育，与各级媒体密切合作，拓宽宣传渠道，发挥医院的公益职能。   

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市口腔医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，合肥市口腔医院单位实有各类人员563人，其中在职455人、离休2人、退休106人。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务及目标是：医院大力实施“科技兴院”战略，共获得省、市科技进步奖18项，国家专利三项；获省、市重点立项科研课题近30项；发表SCI和国家级核心期刊论文等200余篇。医院相继开展的标志性技术项目，如显微根管治疗技术、颞下颌关节病修复治疗、牙周组织再生术、牙冠延长术、CAD/CAM全瓷修复技术、笑气镇静镇痛术、引导骨再生术及上颌窦提升术等处于省内领先水平，部分接近或达到国内先进水平。 医院秉承“团结 奉献 严谨 创新”的办院宗旨，书写了辉煌的历史。当前医院发展势头强劲，全院上下正以昂扬向上的精神风貌，为打造“国内先进，省内一流”的口腔医院而努力奋斗。

第二部分  2021年单位预算表

合肥市口腔医院2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市口腔医院2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市口腔医院2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥市口腔医院2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥市口腔医院2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥市口腔医院2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥市口腔医院2021年收支总表（附件表6）

7.合肥市口腔医院2021年收入总表（附件表7）

8.合肥市口腔医院2021年支出总表（附件表8）

9.合肥市口腔医院2021年基本支出总表（附件表9）

10.合肥市口腔医院2021年项目支出总表（附件表10）

11.合肥市口腔医院2021年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市口腔医院2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市口腔医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市口腔医院2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市口院医院2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市口腔医院2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市口腔医院2021年未安排财政拨款收支预算。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2021年没有一般公共预算拨款收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市口腔医院2021年没有一般公共预算基本支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市口腔医院所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市口腔医院2021年收支总预算22397.6万元，收入包括财政专户管理非税收入35万元、其他收入22362.6万元，支出包括卫生健康支出22193.19万元、社会保障和就业支出98.1万元、住房保障支出106.31万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市口腔医院2021年收入预算22397.6万元，其中：财政专户管理非税收入35万元，占0.16%，比2020年预算减少10.00万元，下降22.22%，下降原因主要是2021年安排的进修人数比2020年减少；其他收入为22362.6万元，占99.84%，比2020年预算增加51.84万元，增长0.23%，增长原因主要是随着疫情的控制，医院逐步恢复运营，医疗业务收入逐渐恢复。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市口腔医院2021年支出预算22397.6万元，比2020年预算增加41.84万元，增长0.19%，增长主要原因是随着疫情的控制，医院逐步恢复运营，运营支出增加。其中，基本支出1623.24万元，占7.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20774.36万元，占92.75%，主要用于专业设备购置、药品和耗材支出等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥市口腔医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平，其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年合肥市口腔医院编制项目绩效目标5个，预算资金20774.36万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市口腔医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排单位运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市口腔医院政府采购预算总额3037.91万元，其中：政府采购货物预算951.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2086.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市口腔医院固定资产总金额14761.87万元，较上年增加934.56万元，其中，土地、房屋及构筑物6847.74万元、通用设备1895.69万元、专用设备5877.22万元、其他资产141.22万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，特种专业技术用车5 辆，已报废1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有5台（套），单位价值100万元以上的专用设备有5台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆1辆，购置费25.00万元。其中，应急保障用车1辆。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市口腔医院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市口腔医院无对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市口腔医院2021年预算报表（16张）

 合肥市口腔医院2021年预算报表