目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市口腔医院2023年收支总表

2.合肥市口腔医院2023年收入总表

3.合肥市口腔医院2023年支出总表

4.合肥市口腔医院2023年财政拨款收支总表

5.合肥市口腔医院2023年一般公共预算支出表

6.合肥市口腔医院2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市口腔医院2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市口腔医院2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市口腔医院2023年基本支出总表

10.合肥市口腔医院2023年项目支出总表

11.合肥市口腔医院2023年政府采购支出表

12.合肥市口腔医院2023年政府购买服务支出表

13.合肥市口腔医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市口腔医院2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市口腔医院2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市口腔医院2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥市口腔医院2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）为合肥市及周边地区广大人民群众口腔健康提供医疗与预防保健服务。

（二）提供高水平的口腔专科、专家服务，开设牙体牙髓、颌面外科、口腔正畸、牙周粘膜、儿童口腔、口腔修复、口腔种植等专科的门诊和住院治疗服务。

（三）承担口腔医学专业专科生、本科生实习及硕士研究生培养工作。

（四）承担省、市级科研课题。

（五）承担培养高级口腔专业医学人才，承担下级医疗机构技术骨干的口腔专业进修任务。

（六）开展口腔健康宣教工作。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市口腔医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市合肥市口腔医院实有各类人员611人，其中在职506人、离休1人、退休104人。

三、2023年度主要工作任务

（一）为合肥市及周边地区广大人民群众口腔健康提供医疗与预防保健服务。

（二）提供高水平的口腔专科、专家服务。

（三）承担口腔医学专业专科生、本科生实习及硕士研究生培养工作。

（四）承担省、市级科研课题。

（五）承担培养高级口腔专业医学人才，承担下级医疗机构技术骨干的口腔专业进修任务。

（六）开展口腔健康宣教工作。

（七）2023年滨湖新院完成建设，将极大满足滨湖新区及周边群众的口腔健康需求，更加完善合肥地区口腔医院医疗设施建设，为广大群众提供更为便捷、优质、高效的口腔医疗服务。

 

第二部分  2023年单位预算表

合肥市口腔医院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市口腔医院2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市口腔医院2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市口腔医院2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市口腔医院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市口腔医院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市口腔医院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市口腔医院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市口腔医院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市口腔医院2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市口腔医院2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市口腔医院2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市口腔医院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市口腔医院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市口腔医院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市口腔医院2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市口腔医院2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市口腔医院2023年收支总预算34880.02万元（不含提前下达，下同），收入全部是事业收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市口腔医院2023年收入预算34880.02万元，收入全部是事业收入，比2022年预算增加6463.09万元，增长22.74%，增长原因主要是我院滨湖新院区2023年即将开诊，将增加医院总收入。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市口腔医院2023年支出预算34880.02万元，比2022年预算增加6463.09万元，增长22.74%，增长原因主要是滨湖新院区开诊所需的设备、药品和耗材、人员支出等增加了支出预算。其中，基本支出3296.80万元，占9.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出31583.22万元，占90.55%，主要用于专业设备购置、药品和耗材支出等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市口腔医院2023年财政拨款收支预算0.00万元。

与2022年预算相比，收、支总计与上年持平，主要原因：合肥市口腔医院2023年未安排财政拨款收支预算。   

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2023年没有一般公共预算拨款的预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的预算支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市口腔医院2023年没有一般公共预算基本支出预算拨款收入，也没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市口腔医院2023年项目支出预算安排31583.22万元，比2022年预算增加4940.10万元，增长18.54%，增长原因主要是2023年滨湖新院开诊所需的设备、药品和耗材、人员支出等增加导致。主要包括本年财政拨款安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元、其他收入安排31588.22万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市口腔医院2023年安排政府采购预算15436.33万元，比2022年预算增加2657.82万元，增长20.80%，增长原因主要是为滨湖新院开诊提供必要的医疗设备等。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市口腔医院2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市口腔医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市口腔医院编制项目绩效目标5个，预算资金31583.22万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市口腔医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年持平，主要原因是2023年未安排单位运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市口腔医院政府采购预算总额15436.33万元，其中：政府采购货物预算11906.23万元、政府采购工程预算1961.4万元、政府采购服务预算1568.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市口腔医院固定资产总金额（原值）17159.27万元，较上年增加1199.59万元，其中，土地、房屋及构筑物6847.85万元、通用设备2385.15万元、专用设备7776.41万元、其他资产149.86万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆，机要通信用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有5台（套），单位价值100万元以上的专用设备有10台（套）。 

2023年单位预算安排购置车辆2辆，购置费40.00万元。其中，特种专业技术用车2辆。另需说明的是预算安排购置车辆的资金来源为事业收入安排，2023年将报废车辆1辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备7台（套），购置费970.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市口腔医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市口腔医院无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市口腔医院2023年预算报表（16张）合肥市口腔医院2023年预算报表